Relatório de Maturidade

Assessment 2025 v0.8 - 17/12/2025

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2.28

Score Geral (0-5)

25

Controles Avaliados

24

Gaps Identificados

3

Gaps Críticos

Maturidade por Domínio
Conformidade por Framework
Conformidade = Nível ≥ 3
Distribuição de Maturidade
Gaps de Maturidade (Nível Atual < 4)
Controle Domínio Atual Meta Gap Prioridade
PAM-006
Exigir Estações de Acesso Privilegiado (PAW) dedic... 		Privilégio (PAM) 0 4 4 níveis Critical
AUTH-001
Impor MFA Resistente a Phishing (FIDO2/CBA) para t... 		Autenticação 1 4 3 níveis Critical
AUTH-003
Configurar Smart Lockout: Bloquear ator da ameaça ... 		Autenticação 1 4 3 níveis Critical
AUTH-002
Impor MFA para todos os usuários com Number Matchi... 		Autenticação 2 4 2 níveis High
AUTH-004
Verificação de senhas banidas em tempo real contra... 		Autenticação 2 4 2 níveis High
AUTH-006
Forçar re-autenticação para ações críticas (ex: ve... 		Autenticação 2 4 2 níveis High
JML-002
Gatilho de revisão em transferências: Mudança de c... 		Ciclo de Vida (JML) 2 4 2 níveis High
JML-004
Campanhas trimestrais de Certificação de Acesso co... 		Ciclo de Vida (JML) 2 4 2 níveis High
JML-005
Deteção de contas órfãs (Reconciliação): Comparar ... 		Ciclo de Vida (JML) 2 4 2 níveis High
MON-001
Centralizar Logs de Auditoria/Sign-in em SIEM. Ret... 		Monitorização (MON) 2 4 2 níveis High
MON-002
Bloqueio automático baseado em Risco (User/Sign-in... 		Monitorização (MON) 2 4 2 níveis High
MON-003
Alertar consentimentos de Apps OAuth ilícitas ou d... 		Monitorização (MON) 2 4 2 níveis High
MON-005
Monitorizar anomalias em Service Principals (volum... 		Monitorização (MON) 2 4 2 níveis High
PAM-001
Eliminar privilégios permanentes (Zero Standing Pr... 		Privilégio (PAM) 2 4 2 níveis High
PAM-002
Separar contas: adm-user (sem email/web) para gest... 		Privilégio (PAM) 2 4 2 níveis High
AUTH-005
Bloquear login interativo e rotacionar segredos de... 		Autenticação 3 4 1 níveis Medium
AUTH-007
Desabilitar protocolos legados (Basic Auth: POP3, ... 		Autenticação 3 4 1 níveis Medium
JML-001
Automatizar aprovisionamento 'Birthright' via RH, ... 		Ciclo de Vida (JML) 3 4 1 níveis Medium
JML-003
Automatizar 'Kill Switch' de saída: Bloqueio e rev... 		Ciclo de Vida (JML) 3 4 1 níveis Medium
MON-004
Alertas P1 para mudanças em grupos Tier 0 (Global/... 		Monitorização (MON) 3 4 1 níveis Medium
MON-006
Feedback do usuário ('Não fui eu') no MFA gera inc... 		Monitorização (MON) 3 4 1 níveis Medium
PAM-003
Remover Admin Local e usar LAPS para senhas únicas... 		Privilégio (PAM) 3 4 1 níveis Medium
PAM-004
Implementar Modelo de Camadas (Tiering/Red Forest)... 		Privilégio (PAM) 3 4 1 níveis Medium
PAM-005
2 contas de Emergência (Break Glass) monitoradas, ... 		Privilégio (PAM) 3 4 1 níveis Medium
Roadmap de Recomendações
PAM-006 Critical

Exigir Estações de Acesso Privilegiado (PAW) dedicadas para acessar consoles de ...

0 1

Ação: PC padrão corporativo.

AUTH-001 Critical

Impor MFA Resistente a Phishing (FIDO2/CBA) para todas as contas administrativas...

1 2

Ação: MFA obrigatório, mas permite SMS/Voz.

AUTH-003 Critical

Configurar Smart Lockout: Bloquear ator da ameaça (IP), não a conta do usuário (...

1 2

Ação: Política de bloqueio definida, desbloqueio manual.

AUTH-002 High

Impor MFA para todos os usuários com Number Matching para mitigar fadiga de MFA....

2 3

Ação: 100% cobertura (App/Push).

AUTH-004 High

Verificação de senhas banidas em tempo real contra listas globais (pwned) e dici...

2 3

Ação: Lista de senhas banidas personalizada.

AUTH-006 High

Forçar re-autenticação para ações críticas (ex: ver dados sensíveis) independent...

2 3

Ação: Re-autenticação para algumas ações críticas.

JML-002 High

Gatilho de revisão em transferências: Mudança de cargo no RH inicia recertificaç...

2 3

Ação: Revisão manual obrigatória via Ticket.

JML-004 High

Campanhas trimestrais de Certificação de Acesso com revogação automática se não ...

2 3

Ação: Anual (Todos) via Planilha Excel.

JML-005 High

Deteção de contas órfãs (Reconciliação): Comparar AD vs. RH semanalmente para ac...

2 3

Ação: Comparação manual mensal (Vlookup).

MON-001 High

Centralizar Logs de Auditoria/Sign-in em SIEM. Retenção: 90 dias (quente) / 365 ...

2 3

Ação: Backup manual esporádico para Storage.

MON-002 High

Bloqueio automático baseado em Risco (User/Sign-in Risk) para eventos de alto ri...

2 3

Ação: Alerta por e-mail (Investigação humana).

MON-003 High

Alertar consentimentos de Apps OAuth ilícitas ou de alto privilégio não verifica...

2 3

Ação: Aprovação manual pelo Admin (Workflow).